手机彩票网幼儿园2024年预算
手机彩票网机关幼儿园2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
手机彩票网机关幼儿园2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
手机彩票网机关幼儿园是于2017年9月依据北京市手机彩票网机构编制委员会朝编〔2017〕47号《北京市手机彩票网机构编制委员会手机彩票网调整区政府机关幼儿园经费形式的批复》，由严格控制差额拨款事业编制转为全额事业编制单位，为手机彩票网下属二级全额拨款事业单位。发挥教育资源，为学龄前儿童提供保育和教育服务。
(二)人员构成情况
手机彩票网机关幼儿园行政编制0人，实际0人；事业编制34人，实际22人。
离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。
(三)本预算年度的主要工作任务
以“服务幼儿，服务家长，成就教师”为办园宗旨，提高办园水平，提高服务水平。
二、收入预算说明
2024年收入预算835.889891万元，比2023年757.454716万元增加78.435175万元，增长10.36%，主要是新增在编人员。其中：本年财政拨款收入835.889891万元,比2023年757.454716万元增加78.435175万元,增长10.36%，主要是新增在编人员。本年其他资金收入0万元,与2023年持平；单位结转结余资金0万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算710.855791万元，占总支出预算85.04%，比2023年634.304716万元增加76.551075万元，增长12.06%。主要原因：2023年新入职人员6人，主要是人员经费增加。
(二)项目支出预算125.034100万元，比2023年123.150000万元增加1.884000万元，增长1.53%。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
手机彩票网机关幼儿园部门无因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算0万元，与2023年"三公经费"财政拨款预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2024年手机彩票网机关幼儿园政府采购预算总额16.451100万元。其中：政府采购货物预算9.779100万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.672000万元。六、政府购买服务预算说明
2024年手机彩票网机关幼儿园政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年手机彩票网机关幼儿园的机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2024年本部门无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
2024年本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车0辆；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，手机彩票网机关幼儿园填报绩效目标的预算项目5个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)